目的

    对购买先进行年度监查，明确监查业务内容并实施。

  2.适用范围

    适用于德利信电机（香港）有限公司

  3.主管部门

    德利信电机（香港）有限公司

  4.监查内容

    4.1 实施方法

   4.1.1 向新规取引先（购买先）发生购买时。

   4.1.2 实施定期的监查。

   4.1.3 购买和品证的部门长（经理）判断需要，进行监查。

    4.2 人员构成

        4.2.1 购买和品证人员各1人主导构成。

        * 必要时，其他部门人员可配合会同进行。

    4.3 事务手续

        4.3.1 事前发出监查通知。

        4.3.2 每年初作出该年度间的监查日程表。

        4.3.3 监查实施后，将报告书向各部门责任者和公司最高责任者报告，并向购买先报告。

        4.3.4 监查报告书必须保管。

    4.4 评价方法

        品证70 分，购买30 分，总计60 分以上为合格分。

        即使总分60分以上，但在购买项目中未达一半分数时，发行《改进处理要求书》要求改进。

    4.5 不适合发生时的处置方法

        4.5.1 针对不合格的购买先，应要求改进。

        4.5.2 实施改进措施后，应实施再监查。

  5.购买先变更

    5.1 现调品购买先发生变更时，要通知相关部门。